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中共池州市紀律檢查委員會、池州市監(jiān)察委員會

2019年部門決算情況

2020年9月

目  錄

第一部分 池州市紀委監(jiān)委概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 池州市紀委監(jiān)委2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市紀委監(jiān)委2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

中共池州市紀律檢查委員會、池州市監(jiān)察委員會

2019年部門決算情況

第一部分 池州市紀委監(jiān)委概況

一、部門職能

根據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》和相關(guān)法律法規(guī)，市紀委監(jiān)委的主要職責(zé)是：

（一）負責(zé)全市黨的紀律檢查工作。貫徹落實黨中央、中央紀委和省委、省紀委及市委關(guān)于紀律檢查工作的決定，維護黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助市委推進全面從嚴治黨、加強黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。

（二）依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀、問責(zé)職責(zé)。負責(zé)經(jīng)常對黨員進行遵守紀律的教育，作出關(guān)于維護黨紀的決定；對市委工作部門、市委批準設(shè)立的黨組（黨委），各縣區(qū)黨委、紀委等黨的組織和市委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)、行使權(quán)力進行監(jiān)督，受理處置黨員群眾檢舉舉報，開展談話提醒、約談函詢；檢查和處理黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或復(fù)雜的案件，決定或取消對這些案件中的黨員的處分；進行問責(zé)或提出責(zé)任追究的建議；受理黨員的控告和申訴；保障黨員的權(quán)利。

（三）在市委領(lǐng)導(dǎo)下，配合開展巡視巡察工作，監(jiān)督推動中央、省委巡視及市委巡察發(fā)現(xiàn)問題整改落實。

（四）負責(zé)全市監(jiān)察工作。貫徹落實黨中央、國家監(jiān)委和省委、省監(jiān)委及市委關(guān)于監(jiān)察工作的決定，維護憲法法律，依法對市委管理的行使公權(quán)力的公職人員進行監(jiān)察，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪，開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。

（五）依照法律法規(guī)履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。推動開展廉政教育，對市委管理的行使公權(quán)力的公職人員依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進行監(jiān)督檢查；對涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進行調(diào)查；對違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定；對履行職責(zé)不力、失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進行問責(zé)；對涉嫌職務(wù)犯罪的，將調(diào)查結(jié)果移送檢察機關(guān)依法提起公訴；向監(jiān)察對象所在單位提出監(jiān)察建議。

（六）負責(zé)組織協(xié)調(diào)全市全面從嚴治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作。

（七）負責(zé)綜合分析全市全面從嚴治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況，對紀檢監(jiān)察工作重要理論及實踐問題進行調(diào)研研究；起草、修改全市紀檢監(jiān)察制度規(guī)定，參與起草制定有關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件。

（八）加強對反腐敗追逃追贓和防逃工作的組織協(xié)調(diào)，督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作。

（九）根據(jù)干部管理權(quán)限，負責(zé)全市紀檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；會同有關(guān)方面做好市紀委監(jiān)委派駐（出）機構(gòu)、縣區(qū)紀檢監(jiān)察機關(guān)以及市屬企業(yè)、市屬高校紀委領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)有關(guān)工作；組織和指導(dǎo)全市紀檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作等。

（十）完成省紀委監(jiān)委和市委交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，池州市紀委監(jiān)委2019年度部門決算包括：機關(guān)本級決算，與預(yù)算比較，沒有變化。

納入池州市紀委監(jiān)委2019年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

第二部分 池州市紀委監(jiān)委2019年部門決算表

附件：

1、 收入支出決算表(公開01表)

2、 收入決算表（公開02表）

3、 支出決算表（公開03表）

4、財政撥款收入支出決算表（公開04表）

5、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開05表）

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（公開06表）

7、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開07表）

第三部分 池州市紀委監(jiān)委2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計2017.12萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計2017.12萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計各增加372.77萬元，增長22.67%，主要原因：一是增加人員,解決“空編”問題;二是部分項目經(jīng)費增加。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計2011.24萬元，其中：財政撥款收入1999.05萬元，占99.40%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入12.19萬元，占0.6%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計2014.92萬元，其中：基本支出989.94萬元，占49.13%；項目支出1024.98萬元，占50.87%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計1999.05萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計1999.05萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加383.63萬元，增長23.75%，主要原因：一是增加人員,解決“空編”問題;二是部分項目經(jīng)費增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1999.05萬元，占本年收入的99.39%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加383.63萬元，增長23.75%。主要原因一是增加人員,解決“空編”問題；二是部分項目經(jīng)費增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1999.05萬元，占本年支出的99.21%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加383.63萬元，增長23.75%。主要原因一是增加人員,解決“空編”問題；二是部分項目經(jīng)費增加。

 （三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出1999.05萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1392.81萬元，占69.68%；公共安全支出（類）45.25萬元，占2.26%；教育（類）支出328.54萬元，占16.44%；社會保障和就業(yè)（類）支出77.39萬元，占3.87%；衛(wèi)生健康（類）支出23.99萬元，占1.20%；住房保障（類）支出64.43萬元，占3.22%；其它支出（類）66.63萬元，占3.33%。

（四） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1387.38萬元，支出決算為1999.05萬元，完成年初預(yù)算的144.09%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是增加部門基本支出；二是增加部門項目支出。其中:基本支出974.06萬元，占48.73%；項目支出1024.98萬元，占51.27%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為111.60萬元，支出決算為95.00萬元，完成年初預(yù)算的85.13%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

2.一般公共服務(wù)（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政運行（項）。年初預(yù)算為1109.97萬元，支出決算為1225.51萬元，完成年初預(yù)算的110.41%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算追加支出。

3.一般公共服務(wù)（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.2萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是廉政警示教育基地增加2名事業(yè)編制人員。

4.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.5萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是招商引資獎勵支出。

5.一般公共服務(wù)（類）其它一般公共服務(wù)支出（款)其它一般公共服務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為70.6萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算追加支出。

6.公共安全支出（類）檢察（款)其它檢察支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為45.25萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算追加支出。

7.教育支出（類）其它教育支出（款）其它教育支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為328.54萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算追加支出。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為77.39萬元，支出決算為77.39萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政 單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為23.99萬元，支出決算為23.99萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為64.43萬元，支出決算為64.43萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

11.其他支出（類）其他支出（款)其它支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為66.63萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算追加支出。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出974.06萬元，其中：人員經(jīng)費818.62萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金；公用經(jīng)費155.44萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、會議費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

池州市紀委監(jiān)委沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度，池州市紀委監(jiān)委機關(guān)運行經(jīng)費支出155.44萬元，比2018年減少27.55萬元，下降15.06%，主要原因是減少辦公支出。

（二）政府采購支出情況

2019年度，池州市紀委監(jiān)委政府采購支出總額18.35萬元，其中：政府采購貨物支出18.35萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額18.35萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額18.35萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，池州市紀委監(jiān)委共有車輛7輛，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬以上專用設(shè)備0臺（套）。 

（四）關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

 1.預(yù)算績效管理工作開展情況

池州市紀委監(jiān)委機關(guān)對2019年度納入部門預(yù)算的項目支出沒有開展績效自評，共0個項目，涉及資金0萬元，占項目預(yù)算總額的0%。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果

池州市紀委監(jiān)委機關(guān)2019年度部門決算中公開0個項目績效自評結(jié)果。

3.部門評價項目績效自評結(jié)果

池州市紀委監(jiān)委機關(guān)2019年度沒有開展預(yù)算績效自評，所以沒有績效評價結(jié)果。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
        十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

池州市紀委監(jiān)委政務(wù)公開電子郵箱：chzhjwbgs@163.com。