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第一部分 部門(mén)概況

1、主要職責(zé)

2、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

3、2020年度主要工作任務(wù)

第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1、關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

3、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

4、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

5、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

6、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明

7、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明

8、關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

9、批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

10、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋 

第四部分 2020年部門(mén)預(yù)算表

1、2020年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2、2020年部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3、2020年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4、2020年部門(mén)政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

5、2020年部門(mén)收支預(yù)算總表

6、2020年部門(mén)收入預(yù)算總表

7、2020年部門(mén)支出預(yù)算總表

8、2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支預(yù)算表

9、2020年市本級(jí)部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

10、2020年市本級(jí)部門(mén)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

第一部分：部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

根據(jù)市委辦相關(guān)文件規(guī)定，池州市委網(wǎng)信辦的主要職責(zé)是：

1、負(fù)責(zé)處理日常工作，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)網(wǎng)信委決定事項(xiàng)、工作部署;組織開(kāi)展對(duì)涉及全市政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)及軍事等各個(gè)領(lǐng)域的網(wǎng)絡(luò)安全和信息化重大問(wèn)題研究，向網(wǎng)信委提出工作建議。

2、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理與輿論引導(dǎo)、網(wǎng)絡(luò)安全、信息化建設(shè)工作的法律法規(guī)和方針政策，擬訂互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理與輿論引導(dǎo)、網(wǎng)絡(luò)安全、信息化建設(shè)工作發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施；

3、負(fù)責(zé)全市互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化內(nèi)容管理，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理與輿論引導(dǎo)工作，維護(hù)互聯(lián)網(wǎng)意識(shí)形態(tài)安全;

4、負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市網(wǎng)絡(luò)輿情信息工作，組織開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)輿情信息收集分析研判工作。

5、推動(dòng)全市網(wǎng)絡(luò)陣地建設(shè)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市重點(diǎn)新聞網(wǎng)站規(guī)劃建設(shè)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)推動(dòng)傳統(tǒng)媒體與新興媒體融合發(fā)展。

6、推動(dòng)全市網(wǎng)絡(luò)社會(huì)工作和網(wǎng)絡(luò)文化、網(wǎng)絡(luò)文明建設(shè)，發(fā)展、聯(lián)系、服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)社會(huì)組織，指導(dǎo)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)自律，推進(jìn)網(wǎng)站黨建工作。

7、完成中央、省委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

池州市委網(wǎng)信辦為市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦事機(jī)構(gòu)，為市委工作機(jī)關(guān)，加掛市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室牌子，設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。全辦編制8人，目前在職在崗10人，聘用人員1人。

三、2020年度主要工作任務(wù)

1、壓實(shí)責(zé)任，進(jìn)一步加強(qiáng)辦領(lǐng)導(dǎo)班子對(duì)黨建設(shè)工作的領(lǐng)導(dǎo)。

2、進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)工作，全面推進(jìn)黨委(黨組)網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)。

3、強(qiáng)化網(wǎng)上正面宣傳，著力營(yíng)造網(wǎng)上主流輿論強(qiáng)勢(shì)。

4、積極推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)生態(tài)綜合治理體系建設(shè)，全力打造清朗網(wǎng)絡(luò)空間。

5、進(jìn)一步加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全工作，常態(tài)開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測(cè)。

6、統(tǒng)籌推進(jìn)我市信息化建設(shè)。

7、持續(xù)開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)社會(huì)工作，擴(kuò)大互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)黨建工作覆蓋面。 

第二部分：2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2020年度收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

市委網(wǎng)信辦2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算179.29萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款179.29萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入179.29萬(wàn)元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出150.55萬(wàn)元，占83.97%；社會(huì)保障和就業(yè)支出12.79萬(wàn)元，占7.13%；衛(wèi)生健康支出3.96萬(wàn)元，占2.21%；住房保障支出11.99萬(wàn)元，占6.69%。

二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

市委網(wǎng)信辦2020年一般公共預(yù)算撥款179.29萬(wàn)元，比2019年預(yù)算撥款減少1768.45萬(wàn)元，減少90.79%,減少原因主要是2019年度單位機(jī)構(gòu)改革，部分工作職能和相關(guān)工作人員轉(zhuǎn)出，相關(guān)經(jīng)費(fèi)大幅減少。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出150.55萬(wàn)元，占83.97%；社會(huì)保障和就業(yè)支出12.79萬(wàn)元，占7.13%；衛(wèi)生健康支出3.96萬(wàn)元，占2.21%；住房保障支出11.99萬(wàn)元，占6.69%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1、“一般公共服務(wù)支出”2020年預(yù)算150.55萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少1755.59萬(wàn)元，減少92.1%,減少原因主要是2019年度機(jī)構(gòu)改革，部分工作職能和相關(guān)工作人員轉(zhuǎn)出，減少了相關(guān)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、工作人員經(jīng)費(fèi)。

2、“社會(huì)保障和就業(yè)”2020年預(yù)算12.79萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少6.44萬(wàn)元，減少33.49%，減少原因主要是2019年度機(jī)構(gòu)改革，部分工作職能和相關(guān)工作人員轉(zhuǎn)出，減少了相關(guān)工作人員經(jīng)費(fèi)。其中：“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”預(yù)算12.79萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工繳交養(yǎng)老保險(xiǎn)。

3、“衛(wèi)生健康”2020年預(yù)算3.96萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少1.83萬(wàn)元，減少31.61%，減少原因主要是2019年度機(jī)構(gòu)改革，部分工作職能和相關(guān)工作人員轉(zhuǎn)出，減少了相關(guān)工作人員經(jīng)費(fèi)。其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算3.96萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工繳交醫(yī)療保險(xiǎn)。

4、“住房保障支出”2020年預(yù)算11.99萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少4.59萬(wàn)元，減少27.68%，減少原因主要是2019年度機(jī)構(gòu)改革，部分工作職能和相關(guān)工作人員轉(zhuǎn)出，減少了相關(guān)工作人員經(jīng)費(fèi)。其中：“住房公改革”預(yù)算11.99萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工繳交住房公積金。

三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

市委網(wǎng)信辦2020年一般公共預(yù)算基本支出122.29萬(wàn)元，其中：

工資福利支出80.68萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出28.26萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出13.35萬(wàn)元，主要包括：生活補(bǔ)助、住房公積金等。

四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

市委網(wǎng)信辦2020年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。

五、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算管理的原則，市委網(wǎng)信辦所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。2020年收支總預(yù)算179.29萬(wàn)元，收入來(lái)源為財(cái)政撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。

六、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明

市委網(wǎng)信辦2020年收入預(yù)算179.29萬(wàn)元，比2019年預(yù)算撥款減少1768.45萬(wàn)元，減少90.79%,減少原因主要是2019年度單位機(jī)構(gòu)改革，部分工作職能和相關(guān)工作人員轉(zhuǎn)出，相關(guān)經(jīng)費(fèi)大幅減少。其中：財(cái)政撥款收入179.29萬(wàn)元，占100%。

七、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明

市委網(wǎng)信辦2020年支出預(yù)算179.29萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少1768.45萬(wàn)元，減少90.79%,減少原因主要是2019年度單位機(jī)構(gòu)改革，部分工作職能和相關(guān)工作人員轉(zhuǎn)出，相關(guān)經(jīng)費(fèi)大幅減少。其中：基本支出122.29萬(wàn)元，占68.21%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出57萬(wàn)元，占31.79%，主要用于特定專業(yè)項(xiàng)目建設(shè)等支出。

八、關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

市委網(wǎng)信辦2020年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

市委網(wǎng)信辦2020年按照規(guī)定設(shè)置績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)。

十、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，池州市委網(wǎng)信辦運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算122.29萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行、購(gòu)買貨物和服務(wù)。

（二）政府采購(gòu)情況

2020年，市委網(wǎng)信辦政府采購(gòu)預(yù)算總額4萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

池州市委網(wǎng)信辦無(wú)車輛、單位價(jià)值50萬(wàn)以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0套。

2019年部門(mén)預(yù)算安排公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0個(gè)。

第三部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

第四部分 2020年部門(mén)預(yù)算表

1、2020年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2、2020年部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3、2020年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4、2020年部門(mén)政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

5、2020年部門(mén)收支預(yù)算總表

6、2020年部門(mén)收入預(yù)算總表

7、2020年部門(mén)支出預(yù)算總表

8、2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支預(yù)算表

9、2020年市本級(jí)部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

10、2020年市本級(jí)部門(mén)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表