目 錄
第一部分 池州市人大辦公室概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 池州市人大辦公室2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 池州市人大辦公室2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
池州市人大辦公室2018年部門決算情況
第一部分 池州市人大辦公室概況
一、部門職能
主要職能是：
（1）、 承擔市人民代表大會、常委會會議、主任會議和常委會黨組會的會務服務、重要材料起草和綜合性文字工作；
（2）負責市人大常委會機關的文電、檔案、機要、保密工作；
（3）負責機關網(wǎng)絡建設和辦公自動化工作；
（4）負責機關組織人事、干部管理、培訓工作；
（5）負責機關財務經(jīng)費管理、接待等行政后勤事務和安全保衛(wèi)工作；
（6）負責機關離退休老干部服務工作；負責受理人民群眾的來信來訪，承辦上一級人大常委會和市人大常委會領導交辦轉辦的信訪事項；為信訪人提供有關法律、政策咨詢，做好法制宣傳等工作；
（7）承辦市人大常委會、主任會議和市人大領導交辦的其他工作。
二、機構設置
從決算單位構成看，池州市人大辦公室是全額財政撥款的一級預算單位，2018年度部門決算為機關本級決算，與預算比較保持一致。
納入池州市人大辦公室2018年度決算編制范圍的單位1個，詳細情況見下表。
第二部分 池州市人大辦公室2018年部門決算報表（詳見附件）
第三部分 池州市人大辦2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計1341.95萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結轉和結余）、支出總計1341.95萬元（含結余分配、年末結轉和結余）。與2017年相比，收、支總計各減少87.19萬元，下降6.1 %，主要原因：一是因2017年是人大四次會議換屆的第一年，增加了各項經(jīng)費開支；二是減少了辦公設備的購置及維修的費用
二、收入決算情況說明
2018年度收入合計1255.53萬元，其中：財政撥款收入1242.64萬元，占98.97%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入12.89萬元，占1.03 %。
三、支出決算情況說明
2018年度支出合計1302.30萬元，其中：基本支出730.54萬元，占56.1%；項目支出571.77萬元，占43.9%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入總計1284.18萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計1284.18萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少62.95萬元，下降4.67%，主要原因：一是因2017年是人大四次會議換屆的第一年，增加了各項經(jīng)費開支；二是減少了辦公設備的購置及維修的費用。
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
（一） 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款收入1242.64萬元，占本年收入的98.97%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款收入減少62.94萬元，下降4.82%。主要原因：一是因2017年是人大四次會議換屆的第一年，增加了各項經(jīng)費的開支；二是減少了辦公設備的購置及維修的費用。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出1242.64萬元，占本年支出的95.42%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款支出減少62.94萬元，下降4.82%。主要原因：一是因2017年是人大四次會議換屆第一年，增加了各項經(jīng)費開支；二是減少了辦公設備的購置及維修的費用。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2018年一般公共預算財政撥款支出1242.64萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出907.09萬元，占72.99%；教育（類）支出181.35萬元，占14.59 %；；其他支出（類）支出10萬元，占0.8%；社會保障和就業(yè)（類）支出73.18萬元，占5.88%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出20.42萬元，占 1.64%；住房保障（類）支出50.60萬元，占 4.1%。
（四） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為983.79萬元，支出決算為1302.30萬元，完成年初預算的132.38%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:一是人員經(jīng)費增加，追加的指標；二是人員公用經(jīng)費增加，追加指標；三是省撥付“省人大代表活動”經(jīng)費。其中:基本支出730.54萬元，占56.10%；項目支出571.77萬元，占43.90%。具體情況如下：
1．一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）。年初預算為517.51萬元，支出決算為501.05萬元，完成年初預算的96.82%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是統(tǒng)計口徑變化和日常運行變動。
2.一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為47.37萬元，支出決算為88.91萬元，完成年初預算的187.82%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是一是人員增加公用經(jīng)費增多；二是用于扶貧干部的公務交通補助資金。
3.一般公共服務（類）人大事務（款）人大會議（項）年初預算為147.60萬元，支出決算為147.60萬元，完成年初預算的100%，主要原因是用于人代會、人大常委會及各類會議的材料印刷、各項費用的支出
4.一般公共服務（類）人大事務（款）人大立法、監(jiān)督（項）年初預算為65.5萬元，支出決算為65.5萬元，完成年初預算的100%，主要是用于地方立法活動、備案文件的審查和監(jiān)督等支出。
5.一般公共服務（類）人大事務（款）人大代表履職能力提升、代表工作（項）年初預算為88.43萬元，支出決算為95.63萬元，完成年初預算的108.14%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是省撥付“人大代表活動”的經(jīng)費。
6.一般公共服務（類）人大事務（款）事業(yè)運行（項）年初預算為1.3萬元，支出決算為1.3萬元，完成年初預算的100%，主要用于離休人員政策性補貼和離退人員公用支出。
7.一般公共服務（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項）年初預算為34.71萬元，支出決算為58.76萬元，完成年初預算的169.29%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員增加財政追加有關工作的經(jīng)費。
8.一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為8萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是財政追加有關工作經(jīng)費。
9.教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為181.35萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員支出增加，年中追加了經(jīng)費指標。
10、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理行政單位離退休、機關單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項） 年初預算10.35萬元，2018年度支出決算73.18萬元，完成年度預算707.05%，主要是統(tǒng)計口徑變化和日常運行變動。用于機關單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費和離休干部工資的支出。
11、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）年初預算為50.60萬元，支出決算為 50.60萬元，完成年初預算的100%，主要用于機關按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。
12、醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障(款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為20.42萬元，支出決算為20.42萬元，完成年初預算的100%，主要用于機關職工的醫(yī)療的支出。
13、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要是財政追加對有關工作經(jīng)費的資金。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出712.42萬元，其中人員經(jīng)費598.08萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、、對其他個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費114.34萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
2018年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余0萬元。具體情況說明如下：人大辦沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出.
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2018年度，池州市人大辦機關運行經(jīng)費支出501.05萬元，比2017年522.04減少20.99萬元，下降4%，主要原因統(tǒng)計口徑變化和日常運行變動。
（二）政府采購支出情況
2018年度，池州市人大辦政府采購支出總額11.45萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額11.45萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占有使用情況
截至2018年12月31日，池州市人大辦共有車輛0輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛（只列報車輛數(shù)不為0的車型）；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬以上專用設備0臺（套）。
（四）關于2018年度預算績效情況說明
預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，本部門2018年沒有達到績效目標管理工作的項目，故沒有開展預算績效自評，因此無評價結果。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、上級補助收入：上級單位取得的非財政補助收入。
三、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
四、其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入、上級補助收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。
五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
七、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費以及其他費用。
附件：
1.池州市人大辦收入支出決算總表
2.池州市人大辦收入決算表
3.池州市人大辦支出決算表
4.池州市人大辦財政撥款收入支出總表
5.池州市人大辦一般公共預算財政撥款收入支出決算表
6.池州市人大辦一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7．政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
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