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池州市人民政府駐安慶辦事處

2021年度部門(mén)決算

2022年9月

目  錄

第一部分 池州市人民政府駐安慶辦事處概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 池州市人民政府駐安慶辦事處2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 池州市人民政府駐安慶辦事處2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

池州市人民政府駐安慶辦事處

2021年部門(mén)決算情況

       第一部分 池州市人民政府駐安慶辦事處概況

 一、池州市人民政府駐安慶辦事處部門(mén)職責(zé)

 1、受市委、市政府委托，建立與安慶市黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位和外地外企駐宜機(jī)構(gòu)的聯(lián)系，收集信息，內(nèi)引外聯(lián)，牽線搭橋，為池州市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供服務(wù)。

    2、為池州市因公來(lái)宜人員活動(dòng)提供相關(guān)服務(wù)。

    3、負(fù)責(zé)池州市直在宜離退休老同志組織生活的集中管理和文化、娛樂(lè)、學(xué)習(xí)生活的組織與安排

     4、完成市委、市政府交辦的其他工作。

 二、池州市人民政府駐安慶辦事處機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，池州市人民政府駐安慶辦事處2021年度部門(mén)決算是本級(jí)決算，無(wú)其他下屬單位。

      

       第二部分  池州市人民政府駐安慶辦事處

                  2021年度部門(mén)決算表

      附件:   

      1、收入支出決算總表（公開(kāi)01表）

      2、收入決算表（公開(kāi)02表）

      3、支出決算表（公開(kāi)03表）

      4、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開(kāi)04表）

      5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開(kāi)05表）

      6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開(kāi)06表）

      7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開(kāi)07表)

      8、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開(kāi)08表）

       

     第三部分  池州市人民政府駐安慶辦事處2021年度

                     部門(mén)決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

 2021年度收入總計(jì)248.21萬(wàn)元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)    結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)248.21萬(wàn)元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，收、支總計(jì)各減少3.92萬(wàn)元，下降1.55%，主要原因：一是厲行節(jié)約；二是因疫情活動(dòng)開(kāi)展偏少。

 二、收入決算情況說(shuō)明

2021年度收入合計(jì)238.18萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入238.18萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，0%。

 三、支出決算情況說(shuō)明

 2021年度支出合計(jì)238.18萬(wàn)元，其中：基本支出182.62萬(wàn)元，占76.67%；項(xiàng)目支出55.56萬(wàn)元，占23.33%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。

 四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

 2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)238.18萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)238.18萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加3.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.70%，主要原因：一是人員增加與在職人員調(diào)資；二是各項(xiàng)繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出238.18萬(wàn)元，占本年支出的95.96%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加3.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.70%。主要原因一是人員增加與在職人員調(diào)資；二是各項(xiàng)繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出238.18萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出72.25萬(wàn)元，占30.33%;教育（類(lèi)）支出34.20萬(wàn)元，占14.36%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出43.63萬(wàn)元，占18.32%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出4.36萬(wàn)元，占1.83%；商業(yè)服務(wù)業(yè)（類(lèi)）支出24.30萬(wàn)元，占10.20%；住房保障（類(lèi)）支出23.24萬(wàn)元，占9.77%。其他支出（類(lèi)）支出36.20萬(wàn)元，占15.20%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為194.29萬(wàn)元，支出決算為238.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的122.59%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因: 年度考核費(fèi)用未含在年初預(yù)算內(nèi)。其中:基本支出182.62萬(wàn)元，占76.67%；項(xiàng)目支出55.56萬(wàn)元，占23.33%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為133.64萬(wàn)元，支出決算為52.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的39.58%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。

2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為30.70萬(wàn)元，支出決算為18.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的61.76%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。

3. 一般公共服務(wù)（類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)支出（款）招商引資支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.4萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。

4. 教育（類(lèi)）教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為34.20萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算追加支出經(jīng)費(fèi)。

5．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出(項(xiàng)) 。 年初預(yù)算為13.29萬(wàn)元，支出決算為11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的82.77%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中按實(shí)際發(fā)生支付養(yǎng)老保險(xiǎn)。

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)(款) 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)) 。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為32.63萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算追加支出經(jīng)費(fèi)。

7.衛(wèi)生健康(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)) 。年初預(yù)算為4.36萬(wàn)元，支出決算為4.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

8.商業(yè)服務(wù)業(yè)(類(lèi)) 其他商業(yè)服務(wù)業(yè)(款) 其他商業(yè)服務(wù)業(yè)(項(xiàng)) 年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為24.30萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算追加支出經(jīng)費(fèi)。

9.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為12.29萬(wàn)元，支出決算為12.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

10.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10.94萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算追加支出經(jīng)費(fèi)。

11. 其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為36.20萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年預(yù)算追加老干部活動(dòng)中心搬遷裝修各項(xiàng)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)在2021年支付。

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款基本支出182.62萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)145.75萬(wàn)元，主要包括:基本工資39.46萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼25.51萬(wàn)元、獎(jiǎng)金32.89萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)11萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2.98萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.49萬(wàn)元、住房公積金13.67萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)6.20萬(wàn)元、其他工資福利支出3.66萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.38萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金8.51萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)36.87萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)4.06萬(wàn)元、水費(fèi)0.1萬(wàn)元、電費(fèi)1.73萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.69萬(wàn)元、租賃費(fèi)2.65萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)3.71萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.56萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.76萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用6.61萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出10萬(wàn)元等。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

池州市人民政府駐安慶辦事處2021年度沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

池州市人民政府駐安慶辦事處2021年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年度，池州市人民政府駐安慶辦事處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出36.87萬(wàn)元，比2020年增加14.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)62.14%，主要原因是保障單位正常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

 2021年度，池州市人民政府駐安慶辦事處分散采購(gòu)支出總額2.28萬(wàn)元，其中：政府分散采購(gòu)貨物支出2.28萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

   （三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，池州市人民政府駐安慶辦事處單位共有車(chē)輛0輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛（只列報(bào)車(chē)輛不為0的車(chē)型）；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

  （四）關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，池州市人民政府駐安慶辦事處組織對(duì)2021年度納入部門(mén)預(yù)算的項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)共0個(gè)項(xiàng)目，涉及資金0萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的0%。本部門(mén)共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。

2.部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。池州市人民政府駐安慶辦事處在2021年度部門(mén)決算中公開(kāi)0個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

3.部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。池州市人民政府駐安慶辦事處在2021年度沒(méi)有組織對(duì)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，所以沒(méi)有績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

        第四部分 名詞解釋

   

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

五、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

   七、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

、         第五部分 附件

   池州市人民政府駐安慶辦事處無(wú)此項(xiàng)目。